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Tutorial para el uso del Módulo de Retenciones en la Fuente – Facturación Electrónica

En este tutorial aprenderemos el uso del módulo de Retenciones en la fuente de la facturación electrónica aplicable a la legislación de Ecuador. El módulo utiliza el modo Asistente, así que en pocos pasos podrá generar las retenciones necesarias para cada proveedor.

PASO 1. Seleccione a su Proveedor. Puede buscarlo ya sea por RUC, o por sus nombres:

facturacion electronica - retenciones en la fuente, paso 1

facturacion electronica para pymes - asistente de retenciones en la fuente

En cualquier caso, al dar clic sobre el nombre o el RUC, el sistema le llevará al siguiente paso, si detecta facturas registradas previamente (requiere módulo de Proveedores). Si va a registrar en este momento la factura, o no tiene el módulo de Proveedores, deberá dar clic en la pestaña ‘Facturas Registradas’:

pestaña-facturas-registradas

PASO 2. Si cuenta con el módulo de Proveedores, puede registrar desde allí su factura de Proveedor, de lo contrario de clic en el botón Crear Factura:

retenciones electronicas - BOTON-CREAR-FACTURA

 

retenciones-electronicas - facturacion electronica

retenciones-fuente-electronicas-ecuador

IMPORTANTE: Recuerde usar la tecla ENTER para avanzar entre casillas

tecla enter - retenciones electronicas ecuador

detalle-factura-retencion-electronica

Finalmente debe dar clic en el botón Guardar:

guardar-factura-retenciones-fuente-electronicas-ecuador

 

PASO 3. A continuación deberá elegir el impuesto que desea retener, sea IVA, RENTA o ISD:

seleccionar-impuesto-retenciones-fuente-electronicas

Se mostrará otra lista, desde la cual podrá seleccionar el porcentaje de retención que corresponda.

IMPORTANTE: consulte con su Contador o con el SRI para asegurarse de qué impuestos, y en qué proporción está autorizado a cobrar. Factumarket no se responsabiliza por impuestos cobrados por sus clientes sin sustento jurídico/resolución del SRI.

porcentajes-retencion-fuente-electronica-ecuador

El sistema tomará de la factura seleccionada la base imponible y calculará los parámetros relacionados, en este caso el porcentaje a retener y el valor retenido:

base-imponible-retencion-fuente-electronica-ecuador

si damos clic en el botón verde con el signo + (ubicado en la esquina superior izquierda), la retención se añadirá a la lista de Retenciones.

guardar-retencion-en-la-fuente-electronica-ecuador

De la misma manera deberá añadir todas las retenciones electrónicas necesarias. En cuanto estén todas las retenciones requeridas, deberá dar clic sobre el botón Listo mostrado a continuación:

boton-listo-retencion-fuente-electronica-ecuador

(este botón se habilitará SOLO cuando se haya registrado al menos una retención electrónica)

LISTO! Ha generado su primera retención electrónica, que por cierto será recibida en el correo de su proveedor, y en el servidor del Servicio de Rentas Internas.

bandera-llegada-ecuador

 

Configuración de secuencia de impresión para la versión 2.1 en adelante

 

A partir de la versión 2.1, Factumarket contará con una nueva modalidad de configuración de la factura impresa, cumpliendo estríctamente con la legislación ecuatoriana. Aunque las versiones previas también lo hacían, tenían cierta flexibilidad para que los usuarios puedan ingresar al sistema desde cualquier caja física. A continuación un tutorial paso a paso:

configuracion secuencia factura factumarket 2.1

Paso 1: Digite aquí el identificador de caja física (indicado en la imagen como 1).  Este sirve para identificar físicamente a la caja en sitios donde hay varios puntos de venta. En caso de tener un solo punto de venta, digite aquí 1.

Paso 2: De acuerdo a la ley, deberá digitar el Núm. de establecimiento en este casillero. Si cuenta con más de 2 establecimientos, deberá colocar el que corresponda aquí, empezando con 001. Si por ejemplo es el establecimiento número 2, el número que deberá colocar aquí es el 002.

Paso 3: En este casillero, señalado con el número 3 en la imagen, deberá colocar el número del punto de emisión, este deberá solicitarlo al SRI, quien le entregará su RUC actualizado, con el número de puntos de emisión solicitados. Por ejemplo, si tiene 2 cajas en su negocio, deberá solicitar autorización al SRI para que una sea la 001, y la otra sea la 002, siempre que se encuentren DENTRO de un mismo local.

Paso 4: Finalmente, debe digitar el número de la secuencia de facturación:

secuencia de facturacion factumarket 2.1

son NUEVE dígitos, no olvide colocar ceros por delante del número específico. Por ejemplo, si el número de la factura física es 22763, es decir:

000022763

 

FACTURA-MUESTRA

Así es como deberá digitar la secuencia en Factumarket:

configuracion factura factumarket 2.1

Finalmente clic en Guardar cambios y listo.

Quitar encabezado de factura en Factumarket

Quitar o poner el encabezado en la factura es muy fácil en Factumarket, solo son un par de pasos:

 

Paso 1: Entrar Al Panel de Configuración:

Opciones Factumarket

Figura 1. Abrir el Panel de Configuración.

Deberá introducir su contraseña de Administrador para acceder al panel.

Paso 2: Clic en la pestaña con un icono de impresora, y verá lo siguiente:

panel configuracion factumarket

Figura 2. Desmarque para quitar el encabezado, y luego clic en Guardar Cambios.

Debe desmarcar en la casilla Incluir Encabezado/Pie de Página si NO desea el encabezado, y marcar el casillero si lo que desea es que encabezado y pie de página aparezcan en la factura impresa.

Listo, una vez que imprima la factura, los cambios realizados aparecerán como usted lo deseaba.