Tutorial para el uso del Módulo de Retenciones en la Fuente – Facturación Electrónica

En este tutorial aprenderemos el uso del módulo de Retenciones en la fuente de la facturación electrónica aplicable a la legislación de Ecuador. El módulo utiliza el modo Asistente, así que en pocos pasos podrá generar las retenciones necesarias para cada proveedor.

PASO 1. Seleccione a su Proveedor. Puede buscarlo ya sea por RUC, o por sus nombres:

facturacion electronica - retenciones en la fuente, paso 1

facturacion electronica para pymes - asistente de retenciones en la fuente

En cualquier caso, al dar clic sobre el nombre o el RUC, el sistema le llevará al siguiente paso, si detecta facturas registradas previamente (requiere módulo de Proveedores). Si va a registrar en este momento la factura, o no tiene el módulo de Proveedores, deberá dar clic en la pestaña ‘Facturas Registradas’:

pestaña-facturas-registradas

PASO 2. Si cuenta con el módulo de Proveedores, puede registrar desde allí su factura de Proveedor, de lo contrario de clic en el botón Crear Factura:

retenciones electronicas - BOTON-CREAR-FACTURA

 

retenciones-electronicas - facturacion electronica

retenciones-fuente-electronicas-ecuador

IMPORTANTE: Recuerde usar la tecla ENTER para avanzar entre casillas

tecla enter - retenciones electronicas ecuador

detalle-factura-retencion-electronica

Finalmente debe dar clic en el botón Guardar:

guardar-factura-retenciones-fuente-electronicas-ecuador

 

PASO 3. A continuación deberá elegir el impuesto que desea retener, sea IVA, RENTA o ISD:

seleccionar-impuesto-retenciones-fuente-electronicas

Se mostrará otra lista, desde la cual podrá seleccionar el porcentaje de retención que corresponda.

IMPORTANTE: consulte con su Contador o con el SRI para asegurarse de qué impuestos, y en qué proporción está autorizado a cobrar. Factumarket no se responsabiliza por impuestos cobrados por sus clientes sin sustento jurídico/resolución del SRI.

porcentajes-retencion-fuente-electronica-ecuador

El sistema tomará de la factura seleccionada la base imponible y calculará los parámetros relacionados, en este caso el porcentaje a retener y el valor retenido:

base-imponible-retencion-fuente-electronica-ecuador

si damos clic en el botón verde con el signo + (ubicado en la esquina superior izquierda), la retención se añadirá a la lista de Retenciones.

guardar-retencion-en-la-fuente-electronica-ecuador

De la misma manera deberá añadir todas las retenciones electrónicas necesarias. En cuanto estén todas las retenciones requeridas, deberá dar clic sobre el botón Listo mostrado a continuación:

boton-listo-retencion-fuente-electronica-ecuador

(este botón se habilitará SOLO cuando se haya registrado al menos una retención electrónica)

LISTO! Ha generado su primera retención electrónica, que por cierto será recibida en el correo de su proveedor, y en el servidor del Servicio de Rentas Internas.

bandera-llegada-ecuador

 

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